Статьи расходов по запланированным работам

Planned works expenditure items

Грант Фонда Сахарова в США

на поддержку

институцио-нальной деятельности

Музея

The Sakharov

Foundation

in the USA

$162700

в $

Грант

Европарламента

на поддержку

институциональной деятельности Музея

50000 евро

(=72000$)

будет

получено 80% = 57600$

Грант

Европарламента на пропаган-ду премии и деятель-льности лауретов

Премии имени Сахарова

Учрежден-ной Евро-парламен-том

50000 евро

(=72000$)

будет

получено 80% = 57600$

Грант NED

на

Конкурс

учителей

$60000

в $

Грант

Посоль-ства Норве-гии

на прог-рамму

«Память

о беспра-вии»

58540 крон

(=10724$)

в $

Частные

пожерт-

вования

на счету

АНОК «Музей ..»

по состо-янию на

25.12.07

266000 рублей

($11080)

в $

Недостаю-щие исто-чники

To be  found resourses

в $

Итого

Total

в $

                              1

        2

       3

        4

      5

      6

      7

       8             

   9

1. Фонд оплаты труда

Work reimbursement fund

81025

28800

27235

      2270

7810

0

55260

202400

1.1 Заработная плата штатных сотрудников

Salary of staff members (см. приложение 1)

54525

28800

14985

2270

7810

0

43100

151490

                                                 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2 Заработная плата внештатных сотрудников  

(см. приложение 2), а также

оплата гонораров членам жюри и секретарю программы «Сахаровский стипендиат» ($2700)

Salary of free lanced employees 

(see Supplement 2), as well as payment of fees for the members of jury and for the secretary of program «The Sakharov stipendiary» ($2700)

21500

0

12250

0

0

0

2160

            35910

1.3 Премиальный фонд

     Bonus fund

5000

0 

0

0

0

0

10000

15000

2. Административно-хозяйственные расходы

Administrative-operating expenses

63340

28800

0

0

0

0

49000

141140

2.1 Коммунальные услуги

Public utilities

7200

15600

0

0

0

0

0

22800

2.1.1 Электроэнергия

Electricity

7200

100

0

0

0

0

0

7300

2.1.2 Отопление

Heating

0

13100

0

0

0

0

0

13100

2.1.4 Холодное водоснабжение, канализация,

Cold water and sewerage

0

940

0

0

0

0

0

940

2.1.5         Оплата коммунальных услуг за содержание

 приобретенной  Фондом в собственность кв.№61 в доме по ул Земляной вал 48,б

Payment of municipal services for the maintenance of apartment # 61 acquired by Foundation in its propriety at the address: 48 b, Zemlyanoy Val ul

0

1460

0

0

0

0

0

1460

2.2 Услуги связи

Communication services

1270

9660

0

0

0

0

0

10930

2.2.1 Повременная плата за городскую телефонную связь

Time pay for the city telephone services

0

1630

0

0

0

0

0

1630

2.2.2 Расширение АТС (коммутатор)

Telephone switchboard station

0

330

0

0

0

0

0

330

2.2.3 Международные и междугородние

телефонные переговоры и факс

International and inter-city telephone talks and fax

0

1645

0

0

0

0

0

1645

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.2.4 Экспресс почта Express mail

0

600

0

0

0

0

0

600

2.2.5 Почтово-телеграфные расходы

Mail and telegraph expenses

0

440

0

0

0

0

0

2.2.6 Оплата интернет Pay for Internet

1270

4100

0

0

0

0

0

5370

2.2.7 Оплата почтовой рассылки изданных музеем книг, CD и другой правозащитной литературы.. Mail  expenses for books and CD publication by Muzeum .

0

915

0

0

0

0

915

2.3 Канцелярские и расходные материалы для

компьютерной и множительной техники

Office outlay including computers, printers and copying

Equipments

0

3540

0

0

0

0

0

3540

2.3.1 Канцелярские  товары

Office outlay

0

1200

0

0

0

0

0

1200

2.3.2 Расходные материалы для компьютерной и множительной техники (картриджи и др.)

Using materials for the computers, printers and copying equipment (cartridges and other)

0

2000

0

0

0

0

0

0

2.3.3. Расходные материалы для аудио/видеозаписи и пленочной фотосъемки

Using materials for audio/videotaping and film photographing ки

0

340

0

0

0

0

0

340

2.4 Расходы на ремонт

Repair expenses

16970

0

0

0

0

0

34000

50970

2.4.1 Внутренний и наружный текущий ремонт помещений и мебели

Internal and external running repair of buildings and furniture

0

0

0

0

0

0

6000

6000

2.4.2 Ликвидация наружных непредвиденных аварий теплосети, канализации, водопровода

Liquidation of outside unforeseen damages to heating system, sewerage and water main

5000

0

0

0

0

0

0

5000

2.4.3. Содержание и уборка помещений, закупка средств гигиены.

Purchase of hygiene means for the premises maintenance and cleaning.

870

0

0

0

0

0

0

870

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.4.4. Ремонт электротехнического и сантехничес-кого оборудования. Замена сгоревших электроламп.

Repair of the electromechanical and sanitary equipment. Replacement of lamps.

600

0

0

0

0

0

0

600

2.4.5 Ремонт компьютерной и множительной техники, средств связи.

Repair of the computer and copying equipment, means of communication.

400

0

0

0

0

0

0

400

2.4.6 Ремонт аудио\видео и фото техники, замена батареек и аккумуляторов

Repair of audio\video and photo equipment, replacement of batteries and accumulators

100

0

0

0

0

0

0

100

2.4.8 Ремонт и оборудование квартиры №61 для нужд Фонда Сахарова

Repair and the equipment od the apartment # 61 for the needs of the Sakharov Foundation

0

0

0

0

0

0

        18000

18000

2.4.9. Замена оборудования электрощитовой для подключения постоянного кабеля и замена автоматов в  электрощитах в здании музея

Replacement of the electric shields equipments for connection of the constant cable and replacement of the automatics in electric shields in the Museum building

10000

0

0

0

0

0

0

10000

2.4.10  Установка приборов учета расходования тепловой энергии

 Installation of the devices for account of the electric power expenditure

0

0

0

0

0

0

10000

10000

2.6 Расходы на охрану и противопожарные

мероприятия

Security and fire-prevention expenses

33200

0

0

0

0

0

15000

48200

2.6.1 Гарантийное обслуживание охранной системы Музея

 Guarantee maintenance of the electric security systems of the Museum

1000

0

0

0

0

0

0

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.6.2 Покупка расходных материалов для охранной системы библиотеки и другого библиотечного инвентаря

Purchase of the materials necessary for the maintenance of the library security system and other security things

500

0

0

0

0

0

0

500

2.6.3 Ежегодная противопожарная пропитка

деревянных конструкций крыши

Yearly fire-prevention measures connected with the wood structures of the roofing

1700

0

0

0

0

0

0

1700

2.6.4 Вневедомственная охрана помещений Музея и  выставочного зала

Maintenance of the premises security by the security organization

30000

0

0

0

0

0

15000

45000

2.7 Услуги банка, модернизация программного обеспечения для бухгалтерии

Bank services, support of the computer program

3200

0

0

0

0

0

0

3200

2.8 Покупка питьевой воды для cотрудников музея

Buy the drinking water for museum,s stuff

1500

0

0

0

0

0

0

1500

3. Приобретение оборудования

Purchase of equipment

185

0

0

0

0

0

56100

56225

3.1 Офисная мебель и оборудование

Office furniture and equipment

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2 Экспозиционное и выставочное оборудование

(замена светильников в постоянной экспозиции)

Exposition and exhibition equipment

0

0

0

0

0

0

        15000                         

15000

3.3 Компьютерная и множительная техника

Computer and copying equipment

0

0

0

0

0

0

           2600

2600

3.4 Модернизация компьютерного и сетевого

оборудования  

Upgrade of the computer and network equipment

0

0

0

0

0

0

500

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.5 Электротехническое и сантехническое оборудо- вание (кондиционеры в зал постоянной экспозиции в музее)

Electromechanical and sanitary equipment

                       0

0

0

0

0

0

         13000

13000

3.6 Аудио/видео и фото техника

Audio/video and photo equipment

0

0

0

0

0

0

0

0-

3.7 Инвентарь и хозяйственные принадлежности

Implements and household tackle

185

0

0

0

0

0

0

185

3.8 Приобретение лицензионного программного обеспечения

 Purchase of the licensed program equipment

0

0

0

0

0

0

         25000

25000

4. Деятельность музея и Архива Сахарова

Museum activities

18150

0

30365

57730

2914

11080

20165

140404

4.1 Страховой фонд для гарантии выставочных

экспонатов, принадлежащих другим музеям

Insurance fund for the guarantee of exhibits, belonging to other museums

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Комплектование фондов Музея

Acquisition of funds to the Museum

4000

0

0

0

0

0

3500

7500

4.2.1 Библиотека и фильмотека музея, CD-Rом Museum library and film collection, CD-Rом

1500

0

0

0

0

0

1500

3000

4.2.3 Фонды  музея  The Museum funds

2000

0

0

0

0

0

2000

4000

4.2.5 Реставрация и оформление экспонатов, книг и документов музея

Restore and figuration the Sakharov Muzeum collections, books and files

500

0

0

0

0

0

0

500

4.3 Рекламирование работы музея

Promotion of the Museum activity:

1000

0

0

0

0

0

3000

4000

4.3.1 Подготовка, печать рекламных материалов  и буклетов музея, печать фотографий мероприятий

Preparation and print of the promotional materials and photos made of the Museum activities

600

0

0

0

0

0

0

600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.3.2 Проведение презентаций,

представительские расходы (в т.ч. заседания Совета)

Presentations, hospitality expenses

400

0

0

0

0

0

0

400

4.3.4 Наружная реклама музея

Muzeum outdoor advertising

0

0

0

0

0

0

3000

3000

4.3.5 Оплата членских взносов в музейных

ассоциациях, конкурсах

Membership pays to museum associations, competitions

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4 Подготовка выставок и постоянной экспозиции,

Preparation of exhibitions and standing exposition:

0

0

2000

0

0

11080

0

13080

4.4.1. Временные выставки  Temporary Exibitions

0

0

0

0

0

9000

0

9000

4.4.2 Обновление постоянной экспозиции Музея

Renewal of the Museum standing exposition

0

0

0

0

0

1080

0

1080

4.4.4         Организация передвижных выставок

Traveling exhibitions

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.5  Выставка о лауреатах премии имени Сахарова, учрежденной Европарламентом

 Temporary exhibitions   about    Andrei Sakharov European Parlament  Prize       

0

0

2000

0

0

1000

0

3000

4.6 Подготовка и проведение конференций,

семинаров, исследовательских и других проектов

Preparation and conduction of conferences, seminars, research and other projects:

6150

0

23200

57730

2914

0

0

89994

4.6.2 Программа лекций, ролевых игр, акций для школьников ТОП-САМБО (Таганское общество правовой самообороны без оружия)

TOP-SAMBO program of lectures, educating games, actions for schoolchildren. (TOP-SAMBO - a Taganka`s legal selfdefense without arms society)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.6.5 Пополнение электронной библиотеки

“Воспоминания о Гулаге и их авторы” (сканирование,  проверка текстов книг, написание и редактирование биографических справок, постановка их на сайт))

Completion of the electronic library “The

Reminiscences of the GULAG and it’s authors

4180

0

0

0

0

0

0

4180

4.6.6 Пополнение электронной базы "Мартиролог жертв политических репрессий, расстрелянных и захороненных в Москве и Московской области с 1918-1953 года гг."

Completion of the electronic data base

"The Martyrolog of victims of political repression, shot and buried in Moscow and Moscow oblast during the period of 1918-1953"

0

0

0

0

0

0

                 0

0

4.6.7 Пополнение и редактирование электронной базы данных " Памятники и памятные знаки жертвам политических репрессий, установленные на территории бывшего СССР"

Completion of the electronic data base "Monuments and memorial signs to the victims of political repression, installed on the territory of the former USSR"

1970

0

0

0

0

0

0

1970

4.6.9 Редактирование и подготовка для помещения на сайт музея базы данных «Репрессированные по 58-й статье художники и искусствоведы» и подготовка к печати одноименного справочника

The Data base "The artists and art critics repressed under the 58-th article."

0

0    

0

0

2914

0

0

2914

4.6.10 Проведение VI конкурса для  учителей «Лучший урок по теме: история политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР

“ The VI konkurs for teachers “The best lesson about political repression and the political resistance in the USSR”

0

0

21600

57730

0

0

0

79330

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.6.11 Организация конференций, посвященной проблематике деятельности лауреатов премии имени Андрея Сахарова учрежденной Европарламентом

 Organizing of the conferences dedicated to the problems of activity of the laureates of the Andrei Sakharov Prize established by European Parliament

0

0

1600

0

0

0

0

1600

4.6.12 Организация и проведение регулярного научного семинара Музея под руководством Т.Е.Ворожейкиной по общественно-политической и образовательной проблематике

Organizing and carrying out of the regular scientific seminar of the Museum under guidance of T.E.Vorozheykina on social and politic and educational problems

За счет ст. 1.1 и 1.2

0

0

0

0

0

0

За счет ст. 1.1 и 1.2

4.6.13 Сбор для Музея материалов (интервью, фотографии, публикации и т.д.) о личности и деятельности А.Д.Сахарва 

 Collection of the materials for the Museum (interviews, photographs, publications etc) about personality and activity of A.D.Sakharov

За счет ст.1.2

0

0

0

0

0

0

За счет ст. 1.2

4.7 Повышение квалификации персонала (участие в

семинарах, тренингах, поездки на конференции, , обучение на курсах, посещение музеев в других городах)

Improvement of the staff qualifications (participation in seminars, training, education in courses)

500

0

0

0

0

0

0

500

4.9 Командировочные расходы иногородних членов Фонда Сахарова для приезда на заседания Фонда в Москву и для поездки на заседания Фонда  в США

Travelling expenses including the members of Andrei Sakharov Foundation

200

0

0

0

0

0

0

200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.10 Проведение Сахаровской маевки – Праздника Свободы 18.05.2008 г. в сквере у Музея

Conduction of the Saharov,s ceremonial 18.05.2008 in the Garden near  the Saharov Museum

0

0

2000

0

0

0

3000

5000

4.11 Участие Музея в поддержке конкурсов проводимых совместно с другими организациями

The Sakharov Museum participation in joined actions and projects with other organizations

За счет статей

 1.1 и 1.2

0

0

0

0

0

2000

2000

4.11.1 Поддержка Музеем конкурса журналистских работ на премию имени  Андрея Сахарова «За журналистику как поступок»

 Support by Museum of the competition of the journalist works presented for the Andrei Sakharov Prize «For the journalism as an Act»  

За счет статей

 1.1 и 1.2

0

0

0

0

0

0

За счет статей 1.1 и 1.2

4.11.2  Учреждение специальной премии Музея «За социально-значимое явление в области современно-го искусства» для участников Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация»  

Establishment of the special Prize of the Museum «For the phenomenon in the sphere of  the contemporary art having the social significance» for the participants of the All-Russian competition in the sphere of the contemporary art «Innovation

0

0

0

0

0

              0

2000

2000

4.13 Проведение историко-литературных встреч, вечеров, концертов и др.

Organization of history and literary meetings, evenings, concerts and other culture events.

0

0

165

0

0

               0

165

330

4.14 Поддержка работы группы "Общее действие"

Support of the Common Action group activity

                   300

0

0

0

0

0

0

300

4.15 Подготовка и издание книг, CD-Rом

Preparation and publication of books,CD-Rом

0

0

3000

0

0

0

7000

10000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.15.7 Подготовка и издание книги  «Осторожно, религия! Уголовное дело 4616», тираж 500 экз.

Preparation and edition of the book «Caution! Religion! The criminal case # 4616» in 500 copies

0

0

0

0

0

0

3000

3000

4.15.8 Издание  компакт-диска с новым изданием учебника И.И.Долуцкого по истории России ХХ века, тираж 1000 экз.

Publishing of the CR-Rum with the new edition of the manual by I.I.Dolutskiy on the history of Russia in ХХ century in 1000 copies

0

0

0

0

0

0

1500

1500

4.15.11 Участие в подготовке к изданию (совместно с Конгрессом интеллигенции, Институтом истории РАН, Архивом ФСБ) книги «Следственное дело молодежной организации «Демократический союз» (1928-1929 гг). Составитель И.Мазус.

Participation in preparation to edition of the book “The Investigatory case of the youth organization “Democratic Union” (1928-1929)” compiled by I.Mazus (jointly with the Congress of intellectuals, The Institute of History of the Russian Academy of Science and with the Archive of Federal Service of Security

За счет ст.1.2

0

0

0

0

0

0

За счет ст.1.2

4.15.12  Подготовка и издание брошюры «Лауреаты учрежденной Европарламентом премии имени Андрея Сахарова», тираж 1000 экз

 Preparation and edition of the brochure «Laureates of the Andrei Sakharov Prize Established by the European Parliament» in 1000 copies

0

0

3000

0

0

0

0

3000

4.15.13  Подготовка к помещению на сайт и изданию каталога «Творчество художников, прошедших ГУЛАГ»  из Собрания Музея

  Preparation for posting on site and for edition of the catalogue «The Creativity of the Artists Who had been Passed Through GULAG» from the Museum Collection

За счет ст.1.1

0

0

0

0

0

0

За счет ст.1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.15.14 Издание (совместно с ГЦСИ) материалов конференции «Современное искусство и табу» , прошедшей в ГЦСИ и Музее 29-30 октября 2007 г.

 Edition (jointly with the State Central of the Contemporary Art) of the materials of conference «Contemporary Art and Taboo» carried out in SCCA and in the Sakharov Museum on October 29-30, 2007

0

0

0

0

0

0

2500

2500

4.16 Разработка и покупка, поддержка по договорам со сторонними организациями и специалистами, программного обеспечения для Музея

Developing and purchase, a support under contracts with freelance organizations and specialists, of computer programs for the Museum

0

0

0

0

0

0

1500

1500

4.16.8 Подготовка и помещение на сайте электронного  фотокаталога  наболее интересных коллекций из фондов Музея (в т.ч. даров).

Preparation and posting on site of the electronic photo catalogue of the most interesting collections from the Museum funds (including gifts)

За счет ст.1.1 и 1.2.

0

0

0

0

0

0

За счет ст.1.1 и 1.2

4.16.9 Сопровождение музейной электронной системы  учета и описания фондов «КАМИС»

Support for the museum electronic system for account and describing of funds «CAMIS»

0

0

0

0

0

0

1500

1500

4.20 Юридическое обеспечение деятельности Фонда

Juridical support  of Andrei Sahkarov Foundation

4000

0

0

0

0

0

0

4000

4.20.2 Юридическая защита организаторов выставки «Осторожно, религия!»   Juridical defence of the organizers of the xhibition “Cauton, the Religion!” в Страсбургском суде  (осуществляется безвозмездно)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.20. 3 Юридическое обеспечение повседневных вопросов деятельности Фонда и Музея

Juridikal support of the work of the Andrei Sakharov Foundation and Museum

1000

0

0

0

0

0

0

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.20.4 Проведение аудиторской проверки  деятельности Фонда Сахарова за 2007 год

Carrying out of the auditor check of the Sakharov Foundation Activities for 2007 year

3000

0

0

0

0

0

0

3000

4.21 Непредвиденные расходы

Unforeseen  expenditures  

2000

0

0

0

0

0

0

2000

Итого:

Total

$162700

$57600

$57600

       $60000

$10724

$11080

$180525

$540229